一、中国民主建国会浙江省委员会概况
（一）主要职能
    主要职能：中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。
（二）部门决算单位构成
    从预算单位构成看，中国民主建国会浙江省委员会部门决算包括：厅本级决算。
二、中国民主建国会浙江省委员会单位2016年部门决算公开表
    详见附表。
三、中国民主建国会浙江省委员会2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
    中国民主建国会浙江省委员会2016年度收入决算847.92万元，其中：本年收入794.68万元，占总收入93.72%，包括财政拨款收入794.68万元（其中，一般公共预算794.68万元，政府性基金预算0万元），占总收入93.72%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入53.24万元，占总收入6.28%。
（二）支出决算总体情况
    中国民主建国会浙江省委员会2016年度支出决算794.43万元。
    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出663.81万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0.49万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出63.16万元、医疗卫生与计划生育支出9.20万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出57.77万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
    2.按支出用途分类，包括人员支出514.97万元，日常公用支出103.16万元，项目支出176.30万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
    3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出794.43万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算收支情况说明
    1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况
中国民主建国会浙江省委员会单位2016年年初预算为768.26万元，2016年一般公共预算当年拨款794.68万元,完成年初预算的103.44 %。，主要是因为往年度暂存资金使用率提高。
    2.一般公共预算拨款支出具体使用情况
    一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）。2016年年初预算为565.01万元，2016年决算为488万元，完成年初预算的86.36%， 决算数小于预算数的主要原因工作略有调整。
    一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为30.84万元，2016年决算为71.59万元，完成年初预算的232.13%，决算数大于预算数的主要原因工作调整，相关经费增加。
    一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（民主党派及工商联事务）（项）。2016年年初预算为80万元，2016年决算为79.25万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于预算数的主要原因相关工作略有调整。
    一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。2016年年初预算为89.36万元，2016年决算为24.97万元，完成年初预算的27.94%，决算数小于预算数的主要原因基本为上年结余留存。
    教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该笔经费由社会主义学院划拨，不纳入我单位预算。
    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为49.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2016年省级单位社会保险改革新增基本养老保险缴费支出项目。
    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为14.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2016年省级单位社会保险改革新增职业年金缴费支出项目。
    医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为9.94万元，2016年决算为9.20万元，完成年初预算的92.56%，决算数小于预算数的主要原因职工医疗经费调整。
    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为38.1万元，2016年决算为40.86万元，完成年初预算的107.24%，决算数大于预算数的主要原因职工住房公积金提取基数调整。
    住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为16.6万元，2016年决算为16.91万元，完成年初预算的101.87%，决算数大于预算数的主要原因职工购房补贴提取基数调整。
    3.一般公共预算基本支出情况说明
     中国民主建国会浙江省委员会本级单位2016年一般公共预算基本支出618.13万元，其中：
人员经费514.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助等；
    公用经费103.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境） 费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
（四）政府性基金当年拨款情况说明
    本单位无政府性基金拨款。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
    1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算3.64万元，比上年决算数增长100 %。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因2015年我单位未安排因公出国（境）事项，相关费用为0元。
    其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。
    2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.36万元，比上年决算数下降2.86 %。主要用于接待来访单位及个人等支出。减少的主要原因是来访人数及批次减少。
    其中，本单位国内公务接待10批次，100人次，共 1.36万元。
    3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.46万元，比上年决算数下降27.33 %。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.46万元，主要用于保障机关开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公务用车改革影响。
（六）其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况。
    2016年度中国民主建国会浙江省委员会本级1家行政单位以及所属0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出103.16万元，比上年度增加2.95万元，增长2.94%，主要原因是机关工作增加，相应费用略有调整。
    2.政府采购支出情况。
    2016年度中国民主建国会浙江省委员会本级政府采购支出总额69.61万元，其中：政府采购货物支出9.46万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出60.15万元。授予中小企业合同金额57.46万元，占政府采购支出总额的82.55%。
    3.国有资产占有使用情况。
    截至2016年12月31日，中国民主建国会浙江省委员会本级共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
    4.部门预算绩效情况。
    2016年度中国民主建国会浙江省委员会本级参政议政工作专项经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算80万元，实际支出79.25万元。绩效评价结果显示，上述项目支 出绩效情况良好。
    其中，无主要民生项目和重点支出项目。
    1.“参政议政工作专项经费”项目预算安排80万元，实际支出79.25万元。经评价（自评），该项目依据合规，项目实施管理制度规范完备，项目资金主要用于参政议政工作相关会议、活动、课题考察研究等 ，完成绩效情况良好。
四、名词解释
    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
    10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    12.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：反映行政单位的基本支出。
    13. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
    14. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（民主党派及工商联事务）（项）：反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
    15. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
    16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
    17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
    18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
    20.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。